项目类型：新项目

合作模式：合资

项目所属行业：现代服务

项目主要内容：

一、项目简述

目前，县城区共有在园幼儿3295人(其中民办幼儿园13所1916人)，其余分布在县中心幼儿园、县一完小、县三完小。除县中心幼儿园规模较大(700人)，其余幼儿园规模都较小。按照县委、县政府“十二五”规划，将县城区城镇居民由8万人逐步扩容到15万人。由此可预测“十二五”末学龄前儿童将达到5800人左右，届时，县城区将有2800名幼儿无法接受学前教育。

二、市场分析

根据对临澧县幼儿园市场调查分析得出，目前，家长最希望自己的孩子上政府公立幼儿园，所占比例达41%，其次是高品质的私立幼儿园，所占比例是32%，而公立附属幼儿园和普通私立幼儿园所占比例较低，分别是16%和11%。

以桃源县某高标准现代化幼儿园的收费(每生每期3000元)为参照，结合我县人均收入水平不断上升的实际，我们完全可以预设每生每期3000元。按800人计算每学期可收取240万，每年可收取480万(不含暑期开班)。

预算明细如下：

1、人员经费(含各类保险)：

园长、副院长、教师、保育员、医务人员、事务人员、炊事员和其他工作人员共80人，按人均年薪2万元计算共160万元

小计：160万元

2、幼儿生活费(当前物价)：

早、中餐：800人×210天×4元=67.2万元午点：800人×1×210天=16.8万元

小计：84万元

3、保教、活动、办公费：

①教材：40×800×2=6.4万元

②办公费：水电费5万元　人员办公费：2万元招待费：3万元

③活动费：每期2次活动，每次1万元，计4万元

小计：20.4万元

4、学校维修费：5万元

支出合计：269.4万元

通过核算，每年收支两抵：480万元-269.4万元=210.6万元，预计投资者5至6年时间可收回成本。